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内科2023年度运营管理汇报-汇报提要21-23关键运营数据一栏表0121-23年运营管理分析0203行动措施04发展建议12021-2022年关键运营数据一览表资源配置项目关键指标20222023同比变化增减变化分析人力资源配置医生109↓护士1413↓资产配置固定资产(万)0.5240.86↑床位数量69(核定编制64)69—人才配置:中医类别执业医师(含执业助理医师)占执业医师总数的比例≥60%。病房护理人员总数与病区实际开放床位数的比例达到0.4:1(血透护士和科室护士分开计算)。结合四川省肾病质控中西血透质控2023版透析室医生3名,护士5名,其中血透专科护士2名,透析患者40人,科内透析机上报数据19台,实际运行22台,按照要求每台血液透析及至少配备0.4名护士/护士同时管理病人不超过5台,人员配置超负荷,应增加护士配比。结合《三级中医医院评审实施细则(2017)》科室BSC完成一览表(绿色代表下滑,红色代表增长/符合政策导向)考核维度考核指标202120222023与2022相比变化变化趋势财务健康业务收入(门诊+住院)(万)1670.01663.21433.5↓13.81%药占比(西药+中成药)(万)31.54%31.15%22.2%↓28.73%收支结余(万)390.5305.4351.7↑15.16%成本变动比(万)273.3310.4311.9↑0.48%赔付000安全高效出院人次232123152560↑10.58%门诊人次155891717010402↓39.42%手术台次12552↑108%床位使用率81.44%77.04%83.00%↑7.74%住院均次费用(元)6468.825761.524958.90↓13.93%平均住院天数8.87.897.57↓0.32天患者满意纠纷000创新进取新技术、新项目应用022科研论文014国家、省、市级学术活动000人才培训、进修33422021-2023运营管理分析大内科2023年总收入为1433.5万元,较去年同期减少229.7万元,下降13.81%;成本为311.9万元,较去年同期增加1.5万元,增长0.48%;收益351.7万元,较去年同期增加46.3万元,增长15.18%;成本收益率为112%,较去年同期增加13.7%。结合门诊和入院人次数据来看,2023门诊人次10402,同期2022年17170人次,入院人次2518人,同期2022年2346人可以看出,病患在流失,床用使用率和入住率不高,受到医疗技术制约、病种结构单一、病人外转(就诊)等因素影响。项目202120222023增减额(与22年)增减率收入16701663.21433.5↓229.7-13.81%成本273.3310.4311.9↑1.50.48%收益390.5305.4351.7↑46.315.18%成本收益率143%98.3%112%↑13.7%科室总体经营情况(单位万元)社会效益指标分析项目202120222023与22相比差异原因每诊次收入108.1230158下降...

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