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医疗质量安全专项整治行动自查自纠台账/检查表 (附带填写参考与详细分析报告) 版权所有,转载请注明:医管探索(公众号),word 版本下载请查阅公众号 仅供个人参考使用 03 医疗质量安全工作机制落实不到位问题 一、医疗质量安全工作管理闭环检查 检查项 目 检查方 法 合规标 准 责任科 室 检查结 果 存在问题 整改措施 整改时 限 医疗质 量安全 管理组 织架构 建立情 况 查阅组 织架构 图、文件 资料 建立完 整的医 疗质量 安全管 理组织 架构,明 确各级 职责 医务科/ 质控科 ￿符合 ￿不符 合 组织架构图不够 清晰,部分科室职 责界定模糊,缺乏 专职质控人员 重新修订组织架 构图,明确各层级 职责;配备专职质 控人员 2024 年 9 月 30 日 医疗质 量安全 管理制 度制定 情况 查阅制 度文件 制定完 善的医 疗质量 安全管 理制度 体系 医务科/ 质控科 ￿符合 ￿不符 合 无 无 无 医疗质 量安全 工作计 划制定 情况 查阅年 度工作 计划 制定年 度医疗 质量安 全工作 计划,目 标明确 医务科/ 质控科 ￿符合 ￿不符 合 年度计划过于宽 泛,缺乏具体可量 化的目标和时间 节点 制定详细的年度 工作计划,设定具 体目标和考核指 标 2024 年 8 月 20 日 医疗质 查阅指 建立科 质控科/ ￿符合 无 无 无

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