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医疗质量安全专项整治行动自查自纠台账/检查表 (附带填写参考与详细分析报告) 版权所有,转载请注明:医管探索(公众号),word 版本下载请查阅公众号 仅供个人参考使用 02 医疗质量安全管理制度不完善问题 第一部分:18 项医疗质量安全核心制度检查 序 号 检查 项目 检查方法 合规标准 责任科室 检 查 结 果 存在问题 整改措施 整改时 限 1 首诊 负责 制度 查阅制度文 件、病历记 录、科室培 训记录 制度内容完整, 明确首诊医师职 责,有培训记录, 病历记录规范 医务科、 各临床科 室 ￿￿ 不 合 格 培训记录不 完整,部分医 师对首诊责 任认识不足 重新组织 全员培训, 完善培训 档案 2024 年 12 月 31 日 2 三级 查房 制度 查阅制度文 件、查房记 录、病历记 录 明确住院医师、 主治医师、主任 医师查房要求, 有完整查房记录 医务科、 各临床科 室 ￿￿ 合 格 - - - 3 会诊 制度 查阅制度文 件、会诊记 录、会诊申 请单 明确院内外会诊 流程、时限要求, 有完整会诊记录 和质量评价 医务科、 各临床科 室 ￿￿ 不 合 格 院外会诊流 程不规范,时 限执行不到 位 修订会诊 制度,加强 流程管理 2024 年 11 月 30 日 4 分级 护理 制度 查阅制度文 件、护理记 录、分级标 明确分级护理标 准、护理要求, 有规范的护理记 护理部、 各病区 ￿￿ 合 格 - - -

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