临床医技科室年度运营发展报告模板——ICU.pdf

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•重症医学科2023年度运行发展报告2023/10/10第1页一、科室运行现状二、年度关键事件回忆三、2023年度工作目标四、年度行动计划五、结束语报告提纲1.资源拥有及变化2.BSC完成一览表2.1财务健康维度2.2客户服务维度2.3内部流程维度2.4学习创新维度3.病种运行管理4.综合分析与评价2023/10/10第2页2资源拥有及变化1项目关键指标2023年2023年同比变化增减变化分析(↓或↑)人力资源医生451护士14140技师其他物资资源床位数量(张)521(开放10)0固定资产(万)287318↑31增加了纤支镜电脑等设备对各项基础资源是否有新需求人才:床医比要求:1:0.8,床护比要求1:3,急需固定医疗人员2名,护理人员3名。床位:实际开放床位10张,假如超出10名患者,需要增加人员和设备(多参数监测仪、气垫床等)。设备:呼吸机、可视喉镜等已报批。2023/10/10第3页3科室BSC完成一览表2考评维度考评指标上年同期值本期实际值同期变化全年任务值任务达成百分比财务健康业务收入414w568w↑154w569w99.8%药占比28.9%32.7%↑3.8%无收支结余率42.7%35.4%↓7.3%无成本变动比88w132w↑44w0赔付020.8w20.8w安全高效出院病人次11251360↑235门急诊人次床位使用率84.4%38.2%住院均次费用30654176↑1111患者满意0纠纷01创新进取新技术掌握和应用最佳peep与肺复张策略5最佳peep肺复张策略14↑9科研论文:06国家、省级、市级学术活动1人才培养012023/10/10第4页4财务健康维度2.1——业务收入(单位万)月度年度1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月小计2023年22.742.037.033.532.026.641.724.435.037.840.241.2414.42023年34.933.162.153.652.046.335.338.342.858.266.451.3568.6同期变化2.2﹣8.925.120.120.019.7-6.413.97.820.426.210.1154.22023/10/10第5页5——收支结余率(%)月度年度1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月小计2023年43.627.041.746.647.043.044.542.945.246.044.743.342.72023年39.640.642.742.641.344.437.938.127.632.828.331.435.4同期变化-412.41-4-5.71.4-6.6-4.8-7.6-3.2-16.4-11.9-7.32023/10/10第6页6——成本变动比(万)月度年度1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月小计2023年4.213.18.76.15.55.17.45.566.19.210.388.02023年9.77.614.811.711.810.18.39.5510.612.311.3132.1同期变化5.5-5.56.05.76.35.00.94.0-14.53.11.044.12023/10/10第7页7——0赔付(万)月度年度1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月小计2023年0000000000000...

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