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前言内部控制是行政事业单位治理的基石,有效的内部控制是促进依法行政落地的重要手段,更是推进国家治理体系和治理能力现代化的长效保障机制。为持续推进行政事业单位内部控制体系建设,省财政厅通过加强业务培训、组织经验交流、加大内部控制报告审核力度、开展内部控制建设现场核查、编印《湖北省省级行政事业单位内部控制指引》等方式,引导单位结合自身实际,建立权责清晰、约束有力的内部控制体系。在此过程中,湖北省体育局、湖北大学、湖北理工学院、湖北省中医院等4家单位推进内部控制体系建设取得了一定成效,形成了案例。为发挥案例的引领示范作用,经案例单位同意,我们汇编成《湖北省行政事业单位内部控制建设案例》,供大家学习借鉴,以期共同推进我省内部控制体系建设再上新台阶。欢迎其他行政事业单位积极总结报送内部控制经验做法,我们将采取适当方式进行宣传推广。湖北省财政厅2024年1月目录1.自上而下,三年规划探索部门内部控制体系建设湖北省体育局......................................................................(1)2.以财务共享中心为支撑,推动高校业务、内控、数据与服务深度融合、一体化运行湖北大学............................................................................(15)3.推动业财审协同,构建“以评促建”的管理提升闭环湖北理工学院...................................................................(29)4.医院经济运营内控管理系统建设湖北省中医院...................................................................(39)【湖北省体育局】自上而下,三年规划探索部门内部控制体系建设—1—案例主题:自上而下,三年规划探索部门内部控制体系建设案例单位:湖北省体育局案例作者:王文忠、钱远昌更新时间:2023年12月23日湖北省行政事业单位内部控制案例—2—一、背景介绍(一)单位基本情况湖北省体育局是省政府主管全省体育工作的直属机构。主要职责包括:贯彻执行国家和省有关体育工作的方针政策、法律法规;研究全省体育发展战略,负责推动多元化体育服务体系建设,推进体育公共服务;拟订并组织实施全省体育事业发展规划和政策,起草有关地方性法规、省政府规章草案;统筹规划全省群众体育发展,负责推行全民健身计划,监督实施国家体育锻炼标准,推动全省国民体质监测和社会体育指导工作队伍制度建设,指导公共体育设施的建设,负责对公共体育设施的监督管理;统筹...

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