前言本指南根据2023年度“行政事业单位内部控制报告统一报表系统(湖北)”相关要求进行编写,适用于湖北省、市、县(市)区级行政事业单位内部控制报告(2023年度)编报工作使用。本指南按照报表编报工作程序及系统填报页面顺序共分五章,分别是:网络版报表系统说明、编报工作流程、编报说明、数据审核与汇总、常见问题解答。其中第三章“编报说明”是本指南重点,共分10节对应报表系统10张表格,分别是:①封面代码②[单位01表]单位层面内部控制建设情况③[单位02表]业务层面内部控制建设情况(一)④[单位03表]业务层面内部控制建设情况(二)⑤[单位04表]业务层面内部控制建设情况(三)⑥[单位05表]业务层面内部控制建设情况(四)⑦[单位06表]信息系统层面内部控制建设情况⑧[单位07表]单位内部控制报告文本⑨2023年度行政事业单位内部控制报告⑩2023年度行政事业单位内部控制报告审核情况表。本指南依据以下政策法规编撰而成:《行政事业单位内部控制规范(试行)》(财会〔2012〕21号)(以下简称《内控规范》)、《财政部关于全面推进行政事业单位内部控制建设的指导意见》(财会〔2015〕24号)、《行政事业单位内部控制报告管理制度(试行)》(财会〔2017〕1号)、《湖北省省级行政事业单位内部控制指引》(鄂财会发〔2023〕1号)、《2023年度行政事业单位内部控制报告网络版系统操作手册》,不当之处,敬请指正!I目录第一章网络版报表系统说明.........................................................................11.1.系统基本情况....................................................................................11.2.系统环境要求....................................................................................11.3.系统登录方式....................................................................................11.4.报表单元格说明................................................................................21.5.登录页面图例....................................................................................2第二章编报工作流程.....................................................................................32.1.单户单位............................................................................................32.1.1.编报基本流程...........................
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