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1 XX市人民医院采购管理内部控制制度 (2025 年 1 月修订) 为进一步健全医院采购管理制度,规范采购工作流程,合理保证 采购活动合法合规,提高采购的效率和效果。根据《中华人民共和国 政府采购法》、《中华人民共和国招标投标法》、《政府采购货物和 服务招投标管理办法》等国家法规政策及省市文件精神,结合医院工 作实际情况,制定XX市人民医院采购管理内部控制制度(以下简称制 度)。 第一章 采购风险管理 第一条 采购风险管理。规范医院采购及相关业务活动,建立健 全采购内部控制机制,强化采购风险管理,有效防控采购风险。 第二条 优化采购内部控制环境。充分发挥党委在采购内部控制 建设中的领导作用,健全采购领导小组工作机制,加强人才队伍建设。 第三条 加强采购风险评估工作。完善采购内部控制评估机制, 至少每年对重点环节进行风险评估,合理应对并实现风险有效控制。 第四条 强化采购重点业务风险控制。严格落实不相容岗位分离、 重点岗位轮岗、采购利害关系人回避等制度,依法依规选择采购方式, 强化资金支付风险管理,持续加强廉政风险管理。 第五条 提升采购管理信息化水平。利用信息技术将岗位设置、 业务标准、制度流程等嵌入系统,落实管理制度化、制度流程化。 第六条 完善采购绩效评价与监督。健全采购绩效评价机制,按 照财政及卫健部门要求落实绩效评价工作。完善采购监督联动机制, 与内部审计、纪检监察有效联动,形成监督合力。 第二章 采购基本规定 第七条 基本规定。本制度所称的采购,是指按照一定的采购程

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