医疗质量安全专项整治行动自查表 （六、医疗文书书写、管理不规范问题） 一、 病历质量控制与管理体系 (对应问题十四) 序号 检查项目 具体内容 检查方法 评价标准 存在问题记录 1.1 制度健全 性 医院是否建立全面、清晰的 病历质量监控管理制度、考 核标准及奖惩办法？ 查阅医院发文 、质控文件 有正式红头文件印 发，制度覆盖全面 ，责任明确。 1.2 组织架构 是否设立院、科两级病历质 量管理组织？科室是否有专 （兼）职质控员？ 查阅文件、访 谈科主任/护士 长 两级组织架构清晰 ，人员名单明确， 职责落实。 1.3 培训考核 是否定期对医务人员进行病 历书写规范、管理制度培训 与考核？ 查阅培训计划 、记录、考核 成绩 每年至少组织1次 全员培训，有新员 工岗前培训，有考 核记录。 1.4 日常监控 科室质控员是否对运行病历 、出院病历进行日常检查和 等级评定？ 抽查科室质控 记录本 有连续、真实的检 查记录，能反映问 题及整改情况。 1.5 反馈与改 进 院级质控部门是否定期（如 每月/每季度）发布质控通 报，并向科室反馈问题，追 踪整改效果？ 查阅院级质控 报告、反馈记 录 有定期通报，问题 反馈具体，有整改 回复和效果评价的 闭环管理。 二、 病历书写及时性、完整性、规范性 (对应问题十五) 序号 检查项目 具体内容 检查方法 评价标准 存在问题记录 （请注明病历号） 2.1 时效性 入院记录、首次病程录、手 术记录、抢救记录、出院记 录等是否在规定时限内完成 ？ 抽查运行/出院 病历，核对书 写时间与事件 时间 严格按照《病历书 写基本规范》时限 要求（如入院记录 24h内，首次病程 8h内，手术记录 24h内等）。 2.2 完整性 各项记录（如病程记录、术 前讨论、会诊记录、知情同 意书等）是否齐全，无缺失 ？ 抽查病历，核 对目录与内容 病历内容完整，各 项
医疗质量安全专项整治行动自查表 (九、电子病历系统管理不到位问题） 第一部分：系统管理制度与权限控制 (对应问题二十六) 序号 检查项 目 具体内容 检查方法 评价标准 存在问题记录 1.1 制度建 设 是否制定《电子病历 系统安全管理制度》 、《用户权限管理制 度》等成文文件？ 查阅信息科发 布的正式管理 制度。 制度内容全面，涵 盖系统访问、权限 分配、安全审计、 隐私保护等方面。 1.2 管理职 责 是否明确信息科、医 务科、科室在电子病 历系统安全管理中的 各自职责？ 查阅制度中的 职责分工章节 。 职责划分清晰，部 门间无推诿。信息 科负责技术实现， 医务科/科室负责业 务授权。 1.3 权限分 级原则 是否建立基于“最小 必要原则”和“角色 授权”的权限分配模 型？（即用户只能拥 有完成本职工作所必 需的最小权限） 查阅权限分配 策略文档；访 谈信息科管理 员。 有明确的角色定义 （如住院医师、主 治医师、科主任、 护士）及其对应的 数据访问和操作权 限清单。 1.4 授权流 程审批 用户账号的创建、权 限的授予与变更，是 否有严格的书面或电 子审批流程？ 抽查近期的账 号开通/权限 变更申请单。 流程规范，申请需 经所在科室主任及 职能部门（如医务 科）审批后，信息 科方可操作。 1.5 权限定 期审核 是否建立权限定期审 核机制（如每季度/ 每半年），清理离职 、转岗人员的账号和 权限？ 查阅定期审核 记录或报告。 有定期审核的执行 证据，能发现并及 时禁用休眠账号、 调整不符权限。 1.6 后台日 志监控 是否开启并定期审计 系统访问日志，监控 异常访问行为（如非 工作时间、非职责范 围、高频次访问）？ 查阅审计日志 和监控记录； 要求信息科演 示日志查询功 能。 日志功能完备，有 专人定期查看分析 ，并对异常访问进 行核查。 第二部分：用户账号与口令安全
医疗质量安全专项整治行动自查表 （二、医疗质量安全管理制度不完善问题-2） 检查维度 检查项目与具体内容 检查方法 评价标准 存在问题记录 A. 制度建 立 1. 是否建立本院《手术 分级管理制度》？ 查阅医院最新 发文 制度与目录以正式 文件印发，内容完 整，符合最新版国 家目录要求。2. 是否有动态更新的《 手术分级管理目录》？ B. 授权管 理 1. 是否建立手术授权准 入与动态管理机制？ 查阅授权文件 ；抽查手术记 录核对术者资 质 有授权审批流程， 每位手术医师的权 限清单明确，无超 权限手术。2. 医师手术权限与授权 是否匹配？ C. 术前管 理 1. 手术风险评估、术前 讨论是否全面？ 抽查手术病历 评估、讨论记录齐 全；知情同意书项 目完整，患者/家属 签署及时。2. 知情同意书签署是否 规范、充分？ D. 术中管 理 1. 手术安全核查、手术 物品清点是否严格执行？ 查阅《手术安 全核查表》《 清点单》；现 场抽查 表格填写完整无漏 项，三方核查签名 齐全，执行时机正 确。2. “Time Out”是否在 切皮前执行？ E. 术后管 理 1. 术后首次病程录、手 术记录是否及时完成？ 抽查手术病历 ；查阅相关流 程文件 记录及时；有并发 症预警指标和应急 预案；高危患者有 随访记录。 2. 是否有规范的术后并 发症预防、评估与救治流 程？ 3. 术后随访制度是否落 实？ F. 内部督 查 1. 医院是否定期对手术 质量进行监测分析？（如 非计划二次手术、术中死 亡、并发症等） 查阅医务/质控 部门的督查报 告、数据分析 记录 有定期（每季度/半 年）的专项督查报 告，数据详实，有 问题反馈和整改要 求。 2. 是否定期对手术授权 、制度落实进行内部督查 ？
医疗质量安全专项整治行动自查表 （二、医疗质量安全管理制度不完善问题-1） 序号 核心制度 名称 检查内容与要点 检查方法 评价标准 存在问题记录 （注明病历号/具体事 例） 1 首诊负责 制 1. 医院是否有成文的《 首诊负责制》制度文件 ，明确界定首诊医师职 责、流程和注意事项？ 1. 查阅制度 文件。 1. 制度健全，流 程清晰。 2. 首诊医师是否负责完 成对患者的病史采集、 体格检查、病历书写、 诊断和治疗？ 2. 抽查门诊 、急诊病历 。 2. 病历记录完整 ，体现首诊处置 。 3. 对非本专业范畴或危 重患者，首诊医师是否 及时请上级医师或相关 科室会诊？ 3. 访谈医护 人员。 3. 会诊、转科、 转院流程顺畅， 记录可追溯。 4. 对诊断不明或病情需 要转科、转院的患者， 首诊医师是否负责做好 必要的联系、协调和病 历交接工作，无推诿现 象？ 4. 模拟现场 或查看监控 。 4. 无患者投诉推 诿。 2 三级查房 制度 1. 制度是否明确规定了 住院医师、主治医师、 主任（副主任）医师的 查房频次和要求？ 抽查运行病 历和出院病 历中的病程 记录。 1. 查房频次符合 规范要求。 2. 住院医师是否每日至 少查房2次，早晚各一次 ，及时处理病情？ 2. 记录及时、完 整。 3. 主治医师是否首次查 房在48小时内完成，每 周至少查房2-3次？ 3. 不同级别医师 查房内容有侧重 ，体现层级指导 和教学意识。 4. 主任（副主任）医师 是否每周至少查房1次， 审查新入院、危重、诊 断不明患者的诊疗方案 ？ 4. 签名清晰可辨 。 5. 各级查房内容是否在 病程记录中体现，并有 查房医师的亲笔签名？ 3 会诊制度 1. 是否区分急诊、平诊 会诊，并明确规定响应 时间（如急诊10分钟内 ，平诊24小时内）？ 抽查会诊申 请单和会诊 记录单；访 谈临床医师 ；核查
医疗质量安全专项整治行动自查表 （八、泄露患者隐私问题） 第一部分：隐私保护制度与教育培训 (对应问题二十三) 序号 检查项目 具体内容 检查方法 评价标准 存在问题记录 1.1 制度建设 是否建立《患者隐私保 护管理制度》、《病历 资料管理制度》等成文 制度，明确隐私范围、 责任、流程和处罚措施 ？ 查阅医院发布 的隐私保护相 关制度文件。 制度内容全面，定 义清晰，责任到人 ，处罚明确，具有 可操作性。 1.2 组织领导 是否明确患者隐私保护 的主管部门和责任人？ 查阅职责分工 文件。 有明确的牵头部门 （如医务科、护理 部、党政办）和负 责人。 1.3 教育培训 是否将患者隐私保护纳 入全员岗前培训和年度 继续教育，并有记录？ 查阅培训计划 、课件、签到 表、考核记录 。 每年至少开展1次 全员性培训，新员 工必须培训，有考 核且通过率100%。 1.4 日常监督 是否有定期或不定期的 隐私保护专项监督检查 机制？ 查阅检查计划 、检查记录及 整改通知。 有监督检查记录， 能发现问题并督促 整改。 1.5 应急处理 是否建立患者隐私泄露 事件的应急预案和报告 、处置流程？ 查阅应急预案 文件。 预案流程清晰，包 含报告、调查、处 置、安抚、上报等 环节。 第二部分：医务人员法律意识与行为规范 (对应问题二十四) 序号 检查项目 具体内容 检查方法 评价标准 存在问题记录 2.1 法律意识 医务人员是否知晓《民 法典》《基本医疗卫生 与健康促进法》《医师 法》中关于隐私保护的 条款？ 随机访谈医师 、护士、医技 人员（3-5名） 。 员工能说出至少一 条相关法律名称和 基本要求。 2.2 信息查阅 权限 是否严格执行电子病历 系统分级授权管理，无 越权查阅行为？ 抽查信息系统 后台日志，检 查非主管医生 查阅患者信息 的记录。 无任何无关人员越 权查阅患者信息的 行为。
2023 年一季度管理问题分析与整改 一、存在问题分析 （一）诊断方面 1. 诊断准确性问题 1. 症状体征判断不准确 1. 部分医生对急性心肌梗死（AMI）典型症状（如胸 痛的性质、部位、放射痛等）的认识较为清晰，但 对于不典型症状（如牙痛、上腹部疼痛等）容易忽 视，导致误诊为其他疾病，如牙髓炎或胃肠道疾病。 这主要是由于医生在临床实践中，对 AMI 不典型 症状的案例学习不足，缺乏系统的归纳总结。 2. 在体征判断方面，对于 AMI 患者早期可能出现的 心率、血压、心脏杂音等变化，部分年轻医生不能 准确判断其与病情严重程度的关系，影响了诊断的 精确性。 2. 辅助检查结果解读偏差 1. 心电图（ECG）是诊断 AMI 的关键检查，但部分医 生对一些特殊的 ECG 改变（如非 ST 段抬高型心 肌梗死的 ST - T 改变）解读不准确，容易遗漏早 期诊断线索。这可能是因为缺乏对复杂 ECG 图形 的深入学习和实践经验积累。
附件2 医德医风自查表（医疗卫生机构） 单位： 时间： 年 月 日 序号 整治内容 自查存在问题 整改措施 责任领导、 科室 整改期限 整改情况 备注 1 坚定政治方向，爱国 遵纪守法方面 对《执业医师法》《医疗机构管理 条例》《医疗纠纷预防和处理条例 》等核心法规掌握不牢，如部分医 务人员在医疗文书书写方面不够认 真、细致，存在病历记录不完整、 不及时等问题，影响了医疗资料的 完整性和准确性，给医疗纠纷的处 理带来了隐患。 加强对医务人员医疗文书书写的培训和指导， 提高医务人员的文书书写能力和水平。制定统 一的医疗文书书写规范，明确书写要求和标准 ，确保医疗文书的真实性、准确性和完整性。 加强对医疗文书的审核和管理，建立医疗文书 审核制度，对医疗文书进行严格审核，发现问 题及时整改。定期对医疗文书进行检查和评估 ，对优秀的医疗文书进行表彰和奖励，对不规 范的医疗文书进行批评和教育。 立即整改 持续改进 2 党风引领行风，落实 监管责任方面 部分党员医务人员在日常工作 中与普通职工“无差别”，在 抵制行业不正之风、主动服务 患者等方面缺乏示范带动，削 弱党风对行风的引领力。 1.实施“党员带群众”工程，每名党员与1-2名青年 职工结对，通过“传帮带”传授医疗技术、分享服 务经验，每季度评选“最佳师徒结对”，促进整体 服务水平提升。 2.每年评选“党员服务标兵”“廉洁行医模范”， 通过医院官网、宣传栏、职工大会等平台宣传其事 迹，优先推荐参与“五一劳动奖章”“医德标兵” 等评选，营造“学先进、当先锋”的浓厚氛围。 立即整改 持续改进
护理质量存在问题及改进 护理质量存在问题及改进是护理管理的 永恒的主题和核心，也是 护理部管理工作的重要职能之一，持续质量改进是护理质量不断改善 和在较高水平的有效保证，通过管理年，加强护理质量，使护理质量 控制 加、规范、有效、可操作。几年来通过护理部不断摸索，寻找 护理质量持续改进的有效途径，从了解服务质量的现状、到确立改进 应达到的目 的、寻求改进的办法并有效落实，最终对改进效果进行 评价等几个环节。 我院护理部自 20XX 年以来为了促进全院各护理单元护理质量的 持续改进，实施全程质量控制，建立了由兼职质控员-护士长-护理部 的三级护理质量控制网络， 每月按照护理质量指标的各项标准检查， 对全院护理质量进行控制和持续改进。同时 20xx年对全院各护理单 元护理质控检查标准依管理年要求进行重新修订，包括基 础护理检 查标准；药品、物品检查标准；护理文件书写检查标准；检查标准； 四室 （室、供应室、急诊室、血透室）检查标准，收到良好效果。 1 存在问题 护理质量管理组织体系不健全 （1）护理部人员配备不足，全面质量控制不能做实、 做细，对检查 中存在的问题无法及时追踪，护理部无专职人员负责质量控制，影响 监督检查力度和效果。 （2）护理部检查结果未与经济挂钩，奖罚不分明，力度不够， 同时 护理人员的、参与控制的积极性不高，影响质控工作的落实。
基础护理质控存在问题及整改措施 基础护理是医院护理工作的基石，对于患者的康复和医疗质量的 提 升起着至关重要的作用。然而，在实践中，我们也不难发现基础护 理 质控存在一些问题，这些问题需要我们深入分析并采取相应的整 改措 施。本文将对基础护理质控问题进行探讨，并提出具体的整改措施。 一、低级细节问题突出 在基础护理中， 一些低级细节问题常常被忽视，例如手卫生不规范、 床位整理不彻底、洗澡时水温不适宜等。这些问题看似细微，但却容易 滋生细菌感染、引发患者不满等一系列问题，影响基础护理的质量。 为了解决低级细节问题，我们可以采取以下整改措施： 1.加强培训与教育：通过定期组织培训和教育活动，提高护理人 员 对于基础护理细节的重视程度，增强他们的专业技能，确保基础 护理 操作规范和规范化。 2.建立巡视制度：设置专门的巡视员，定期对基础护理进行巡视，
27 创优护理服务存在问题及整改措施 存在问题及整改措施 神经内科 一、存在问题： 1、护理人员不足。 2、由于护士社会地位低、经济收入低使护士缺乏工作热情，消极怠工、敷 衍、应付态度仍然存在，护理人员的服务意识淡薄，缺乏主动服务意识。 3、病人基础护理不到位。 4、基础操作不规范，部分护士在操作时为了省时省力，忽略操作细节，违 反操作流程，工作较忙时更加突出，表现为无菌操作不洗手、不戴口罩，不严格 遵守操作规程。 5、健康教育宣传不到位，缺乏多样化。 6、科室床位紧张，导致加床多，护士人员不足，导致环境欠整洁。 7、护理文书的书写占用了护士大量时间，造成护士到患者床旁时间不够。 8、分级护理要求落实不到位。 9、经济价值在护理工作中未体现 10、 年轻护士多，各项护理操作技术有待提高。 11、由于本科室护理工作量大，护士人员欠缺，护士不能按时完成护理工作，
5 篇3:20XX上半年病历质量检查存在问题持续整改措施 20XX 年上半年病历质量检查存在问题 持续整改措施 20XX 年1-6月份住院病历归档统计1366份，抽查300份，甲级率 91.7%, 医院病历管理小组，为提高病历质量，保障医疗安全，对病历书写质量情 况进行 了检查，现将检查结果通报如下： 存在问题： 病历质量较去年有所提高，没有再发现缺大项和明显涂改等现象，归档顺序 也较规范，病程记录和上级医师查房记录的时限要求上扣分不多； 但仍存在较多问题，尤其是外科病历，具体情况如下： 1、病历书写字迹潦草普遍存在，不易辨认，个别病历有涂改现象； 2、病历首页、眉栏有缺项，年龄未带单位； 3、知情同意告知书签字不规范； 4、病历中现病史记录内容简单，诊断依据不充分，及主诉与诊断、现病史 不一致； 5、上级医师查房内容包括补充的病史和体征，诊断及依据、鉴别诊断分析、 诊 疗计划等流于形式，过于简单，或者过于烦琐没有重点，未体现上级医师真实 水平。
4 篇2:20XX 年下半年病历质量检查存在问题持续整改措施 20XX 年下半年病历质量检查存在问题 20XX年截止12月份，住院病历归档统计962份，抽查250份，甲级率91.96%, 医院病历管理小组在12月10日对病历书写质量情况进行了检查，现将检查 结果通报如下： 存在问题： 病历质量较上半年有所提高，但仍存在不少问题，具体情况如下： 1、应标识页码部分空项多； 2、字迹潦草现象普遍，签名不易辨认； 3、主诉不规范，不精练； 4、皮试结果阳性未在体温单上标示； 5、个别医嘱无上级医师签名或替代签名现象。 6、医患沟通不到位。医患沟通情况在病历中记录过分简单，只停留在交待 诊断、治疗上，对疾病的恢复情况、注意事项、后遗症、并发症、医疗风险沟通 不到位，不能做到及时、完整、系统、准确地记入病历，并由患者或其家属签字 确认。 整改措施： 1、要继续组织学习有关法律法规和规范，加强医患沟通告知。各科室要进 一步组织医护人员认真学习《侵权责任法》、《病历书写基本规范》等法律法规。 进
上半年护理质控问题原因分析整改措施 20XX 年上半年护理质控问题汇总分析 根据 20XX 年护理部质量管 理相关要求，在 20XX 年护理质控工 作的基础上，继续加强质控管 理，进行持续质量改进。20XX 年上半年共组织院内临床护理质量检 查 6 次，专项检查 6 次，现汇总检查过 程中出现频次较高的问题， 组织质控组人员进行讨论分析，并制定相 关改进措施如下： 一、护理管理：存在问题及出现频次： 1、护士长手册书写不及时， 内容不全面 2 次（3、6 月） 2、护士培训计划不具体，不全面， 流于形式 2 次（ 3、5 月） 二、护理质量管理： 存在问题及出现频次： 1、出院患者满意度调 查未达到 100%，汇总分析及整改措施不全 2、患者不知晓责任护 士 3 次（ 3、5、6 月） 3、缺陷讨论内容无意义，分析不深入， 整改措施缺乏针对性 3 次 （ 4、 5、6 月） 4、科室上报的不良 事件讨论分析整改不全面 3 次（3、4、5 月） 三、责任制整体护理： 存在问题及出现频次： 1、高危患者评估与病情不符，缺少连续性 3 次（ 2、4、6 月） 2、责任护士对病情掌握不全，护理问题及措施欠全面 3 次（4、6 月） 3、护理记录不全面，缺乏连续性 3 次（3、 4、6 月） 4、健康教育效果差 5 次（1、3、4、 5、6 月） 5、压疮高危病人措施不到位 3 次（2、3、4 月） 6、坠床高危病人措施不到位 5 次（1、2、3、5、6 月）
医疗质量安全专项整治行动自查问题及整改清单 序号 问题类型 具体问题内容 整改措施 责任部门/人 整改时限 整改进度 1 医疗质量管理组织 体系不健全问题 1. 医院主要负责人未充分履行医 疗质量管理第一责任人职责，对 日常医疗质量管理工作过问较少 。 1. 明确医院主要负责人医疗质量管理 第一责任人的具体职责和工作要求， 定期对其履职情况进行考核。 □进行中 □已完成 2. 医院虽成立了医疗质量管理委 员会，但主任未切实发挥领导作 用，会议流于形式。 2. 完善医疗质量管理委员会工作机制 ，明确主任职责，定期召开实质性会 议，讨论和解决医疗质量问题。 □进行中 □已完成 3. 未指定专门部门负责日常医疗 质量管理，相关工作分散在多个 部门，职责不清。 3. 指定专门的医疗质量管理部门，明 确其职责和工作流程，集中管理医疗 质量工作。 □进行中 □已完成 4. 部分业务科室质量管理制度陈 旧，未根据最新规范更新。 4. 组织各业务科室对质量管理制度进 行全面梳理和更新，确保符合最新法 律法规和规范要求。 □进行中 □已完成 5. 部分科室未指定专人负责日常 医疗质量管理，工作缺乏有效监 督。 5. 要求各科室指定专人负责日常医疗 质量管理工作，并进行培训和考核， 确保工作落实。 □进行中 □已完成 2 医疗质量安全管理 制度不完善问题 1. 部分医疗质量安全核心制度未细 化落实，如手术分级管理制度执行 不严格。 1. 对18项医疗质量安全核心制度进行 细化，制定具体的操作流程和考核标 准。 □进行中 □已完成 2. 未建立健全手术患者术后管理的 详细制度，对术后并发症的监测和 处理缺乏规范。 2. 建立手术患者术后管理的详细制度 ，包括术后观察、随访、并发症处理 等环节的规范。 □进行中 □已完成 3. 医疗机构内部督查制度不完善， 对医疗质量安全制度的执行情况检 查不全面
序 号 所属领域 领 域 序 号 问题 有关依据 违规类型 违规参考示例 首次进 入问题 清单年 份 用途 1 各科室通用类 1 通过减免费用、返还现金、给予 物质好处、承诺免费吃喝、承诺 免费体检等方式，拉拢诱导参保 人员虚假住院、无指征住院、低 标准住院。 诊疗服务的真实性 。 诱导虚假就医 示例：某医院与附近养老院合作，定期拉拢在养 老人到医院住院，每次住院向老人提供免费吃喝 服务，并返还300元现金，多数住院老人并无急 症住院指征，存在诱导虚假就医的问题。 2025 现场检查 2 各科室通用类 2 留存参保人员医保凭证，空刷、 套刷医保基金。 诊疗服务的真实性 。 诱导虚假就医 示例：某医院工作人员与院外人员勾结，大肆收 集医院附近居民的医保卡，在参保人员未真实就 诊的情况下，空刷医保卡、编造住院资料，存在 诱导虚假就医的问题。 2025 现场检查 3 各科室通用类 3 套用模版病历下达虚假医嘱、虚 构检查检验项目、开具虚假处方 、虚假开具药品。 诊疗服务的真实性 。 虚构医药服务项 目 示例：某医院眼科护士，在未对患者提供诊疗服 务的情况下，套用模板下达医嘱，虚构检查检验 、诊疗用药等项目，存在虚构医药服务项目问题 。 2025 现场检查 4 各科室通用类 4 药品耗材，申请医保支付数量大 于实际采购、使用数量。 诊疗服务的真实性 。 虚构医药服务项 目 示例：某医院2022年-2023年间，申请医保支付 香丹注射液2.9万支，但同期库存量与采购量之 和仅1.5万支，不足部分系虚构医药服务项目。 2025 现场检查 5 各科室通用类 5 雇佣无资质人员冒名违法开展诊 疗活动。 诊疗服务的合法性 。 伪、变造医学文 书 示例：某医院雇佣无医师资格证书、无医师执业 证书的人员，伪造其他医师签名出具带诊断的检 查报告。 2025 现场检查 6 各科室通用类 6 伪造检查
中医临床治疗 医保负面清单典型问题清单汇总 按照《国家医疗保障局关于开展 2025 年定 点医药机构违法违规使用医保基金自查自纠工 作的通知》的要求，2025年 3 月底前，所有医疗 机构需完成自查自纠工作。2025年 4 月起，国家 医保局将对全国范围内定点医药机构自查自纠 情况，通过“四不两直”方式开展飞行检查，并 继续按照宽严相济原则开展后续处置。对自查自 纠不认真、敷衍塞责，或隐瞒不报、弄虚作假的 定点医药机构，一经查实，将坚决从重处理；对 经反复动员仍未自查到位的，将予以公开曝光， 并按照有关要求，加强与纪检监察机关信息贯通； 对相关人员，按照《关于建立定点医药机构相关 人员医保支付资格管理制度的指导意见》，进行 支付资格记分管理。
第 1 页 共 6 页 医保检查违规问题 情况报告 目前，医保检查主要包括 3种检查形式：医院自查自纠、 医保智能监管（线上）及医保现场检查（线下）。本报告从 以上 3 种检查形式出发，总结某院 2024、2025 年整体医保 违规情况。 一、违规问题总体情况 （一）医院自查自纠：指医疗机构根据各级主管部门下 发的违法违规使用医保基金负面行为清单、医疗服务项目、 药品目录等相关文件，结合医院管理实际，常态化开展医疗 保障基金自查整改工作。 某院 2024、2025 年自查自纠合计违规金额 XXXXXX 元。 （二）医保智能监管（线上）：指利用现代信息技术和 医保大数据，结合智能监控知识库和规则库，实现对医保基 金使用全环节、全流程、全场景的监控。 某院 2024 年医保智能监管违规金额包括： 1、2024 年国家医保飞行检查“回头看”抽查工作，违 规金额 XXXXXX 元； 2、两定医保平台智能监管系统审核扣款，违规金额 XXXXXX 元。 某院 2024 年医保智能监管合计违规金额 XXXXXX 元。
