序号 所属领域 领域 序号 问题 有关依据 违规类型 违规参考示例 首次进入 问题清单 年份 用途 备注 1 各科室通用类 1 通过减免费用、返还现金、给予 物质好处、承诺免费吃喝、承诺 免费体检等方式，拉拢诱导参保 人员虚假住院、无指征住院、低 标准住院。 诊疗服务的真实性。 诱导虚假就医 示例：某医院与附近养老院合作，定期拉拢在养老 人到医院住院，每次住院向老人提供免费吃喝服 务，并返还300元现金，多数住院老人并无急症住 院指征，存在诱导虚假就医的问题。 2025 现场检查 2 各科室通用类 2 留存参保人员医保凭证，空刷、 套刷医保基金。 诊疗服务的真实性。 诱导虚假就医 示例：某医院院长黄某，与中间商贾某某合作，大 肆收集医院附近居民的医保卡，在参保人员未真实 就诊的情况下，空刷医保卡、编造住院资料，存在 诱导虚假就医的问题。 2025 现场检查 3 各科室通用类 3 套用模版病历下达虚假医嘱、虚 构检查检验项目、开具虚假处方 、虚假开具药品。 诊疗服务的真实性。 虚构医药服务 项目 示例：某医院眼科护士，在未对患者提供诊疗服务 的情况下，套用模板下达医嘱，虚构检查检验、诊 疗用药等项目，存在虚构医药服务项目问题。 2025 现场检查 4 各科室通用类 4 药品耗材，申请医保支付数量大 于实际采购、使用数量。 诊疗服务的真实性。 虚构医药服务 项目 示例：某医院2022年-2023年间，申请医保支付香 丹注射液2.9万支，但同期库存量与采购量之和仅 1.5万支，不足部分系虚构医药服务项目。 2025 现场检查 5 各科室通用类 5 雇佣无资质人员冒名违法开展诊 疗活动。 诊疗服务的合法性。 伪造变造资料 示例：某医院雇佣无医师资格证书、无医师执业证 书的人员，伪造其他医师签名出具带诊断的检查报 告。 2025 现场检查 6 各科室通用类 6 伪造检查检验报告、篡改
附件6 XXXX数据目录清单（年表汇总） 序 号 指标名称 指标定义 负责部门 数据采集情况 采集方式 数据源 指标细项是否 未采集 未采集 原因 1 患者住 院总死 亡率 是指住院总死亡患 者人数占同期出院 患者总人次的比例 。 XX科 患者住院总死亡率 手动统计 登记本（表 ） 住院总死亡患者人数 系统提取 信息系统 同期出院患者总人次数 第 1 页，共 4 页
附件5 XXXX数据目录清单（年表） 采集时间范畴： XXXX年XX月XX日至XXXX年XX月XX日 序 号 指标名称 指标定义 负责部门 数据采集情况 采集方式 数据源 指标细项是否 未采集 未采集 原因 1 患者住 院总死 亡率 是指住院总死亡患 者人数占同期出院 患者总人次的比例 。 XX科 患者住院总死亡率 手动统计 登记本（表 ） 住院总死亡患者人数 系统提取 信息系统 同期出院患者总人次数 第 1 页，共 4 页
附件3 XXXX数据目录清单(季度表) 采集时间范畴： XXXX年XX月XX日至XXXX年XX月XX日 序 号 指标名称 指标定义 负责部门 数据采集情况 采集方式 数据源 指标细项是否 未采集 未采集 原因 1 患者住 院总死 亡率 是指住院总死亡患 者人数占同期出院 患者总人次的比例 。 XX科 患者住院总死亡率 手动统计 登记本（表 ） 住院总死亡患者人数 系统提取 信息系统 同期出院患者总人次数 第 1 页，共 4 页
定点医疗机构问题清单 序号 规则所属 领域 问题 制定依据/示例 规则类型 1 儿科 新生儿护理重复收取分 级护理 根据《重庆市基本医疗保险医疗服务项目目录》（渝医保发〔2021〕40 号） 规定新生儿护理及等级护理单位为“日”。 重复收费 2 妇科 行宫腔镜取环术时重复 收 取宫腔镜检查费用 “宫腔镜取环术”是治疗项目，“宫腔镜检查”是检查项目，在治疗过程中 收取检查费用是重复收费。 重复收费 3 妇科 行“刮宫术"时，同时收 取“宫颈扩张术”或“宫 颈内口探查术”费用 根据《全国医疗服务项目技术规范（2023 版）》规定，“刮宫术”项目内涵： 膀胱截石位，麻醉，外阴阴道消毒铺巾，放置窥器，暴露并消毒宫颈，搔刮 宫颈管组织，探宫腔深度，扩张宫颈，遍刮宫腔，送检组织，撰写手术记录。 重复收费 4 妇科 行“人工流产术”时，重 复收取“宫颈扩张术”费 用 根据《重庆市基本医疗保险医疗服务项目目录》（渝医保发〔2021〕40 号） 规定，"人工流产术"项目内涵：含宫颈扩张。 重复收费 5 妇科 行经宫腔镜子宫内膜息 肉切除术时重复收取宫 腔镜 检查的费用 根据《重庆市基本医疗保险医疗服务项目目录》（渝医保发〔2021〕40 号） 规定，经宫腔镜子宫内膜息肉切除术项目内涵：麻醉，外阴阴道消毒铺巾， 放置窥器，暴露宫颈，置入宫腔镜明确息肉部位、大小、数目，切除息肉， 检查息肉根蒂创面出血，电凝或止血制剂止血。 重复收费 6 各科室通 用类 特殊疾病护理重复收取 1 级护理费用 根据《重庆市基本医疗保险医疗服务项目目录》（渝医保发〔2021〕40 号） 规定，特殊疾病护理含严格消毒隔离及 1 级护理内容。 重复收费 7 各科室通 用类 行“急诊监护”时重复收 取监护、床位、诊查、护 理 等费用。 根据《重庆市基
DeepSeek财务数智化应用场景清单 职能 领域 活动 大模型应用场景 智能化 程度 价值贡 献度 交易处理 总账管理 维护总账 主数据 基于会计准则自动生成科目映射规则 低 模式级 动态维护多维度账户结构（如多币种、跨区域分 类） 自动校验科目表层级逻辑（如科目编码规则、父 子节点一致性） 动态更新关联维度（成本中心、利润中心） 过账凭证 智能生成标准化会计分录（如收入确认、费用计 提） 高 作业级 自动匹配业务单据（合同/发票）与科目 自动化凭证审核（逻辑校验、金额平衡） 跨系统数据溯源（例如，总账中某笔应付凭证需 关联至采购系统的PO单号、收货单及发票信息） 实时同步ERP系统完成批量过账 公司间交 易处理 自动识别关联方交易，生成应收应付抵消分录 中 作业级 检测跨系统数据一致性（如子公司间定价合规 性） 关账 关账检查清单自动生成 中 作业级 跨模块数据一致性校验（应收/应付/资产） 中 异常科目自动冻结与预警（例如，异常科目的类 型，如余额突增突减、自动冻结该科目所有新凭 证录入，邮件/短信通知财务经理，推送《波动分 析报告》至审批台） 中 作业级 关账进度实时看板 中 费用管理 发票识别 与处理 自动提取发票信息（金额、日期、供应商） 低 作业级 智能分类费用类型 验证发票真伪及重复报销 非标票据（如酒店水单、行程单）识别 海外票据识别 单据生成 与提交 智能生成申请和报销 中 作业级 上传发票自动匹配费用和单据 根据发票数据自动填充报销模板，关联项目/客户 信息，智能拆分费用类别（如差旅、会议） 单据数据自动填充 单据数据自动提交 费用报销 审核 自动匹配报销政策（限额、时间合理性） 高 决策级 识别异常模式（虚假发票、超标消费） 基于企业财务审核规范或角色审核视角，形成自 然语言审核规则，并自动审核各类单据，给出审 核意见，完成自动审核或辅助审核 基于某
“十五五”重点任务项目清单 为系统推进医院 “十五五” 规划落地，确保各项重点工作协同并进，特制定本 任务清单。请各牵头科室据此制定详细实施方案，明确时间表与路线图，确保任务按 期完成。 一、强化顶层设计与战略管理体系现代化。 1、完成医院总体战略规划编制与宣贯。 承担科室： 院办公室 / 战略发展科 主要目标： 形成指引未来五年发展的纲领性文件，并实现全院共识。 完成节点说明： 2025 年底完成规划初稿与内部评审；2026 年一季度完成职代会 审议并正式发布；2026 年二季度完成全院科室级宣贯与分解。 2、构建现代化的医院运营管理机制。 承担科室： 运营管理科 主要目标： 建立数据驱动的精细化管理和决策支持体系。 完成节点说明： 2026 年上线运营管理数据中心；2027 年全面推行科室运营助理 模式；期末实现运营管理关键指标可视化率 100%。 二、推动智慧医院与数字化转型全面落地。 1、实施核心信息系统一体化升级。 承担科室： 信息科 主要目标： 通过电子病历六级评审，消除信息孤岛。 完成节点说明： 2026 年完成新系统招标与部署；2027 年实现核心系统平稳切换 与初步融合；2028 年申请电子病历六级评审。 2、拓展 “互联网 + 医疗健康” 服务边界。 承担科室： 患者服务中心 / 信息科 主要目标： 构建覆盖诊前、诊中、诊后的线上线下一体化服务模式。 完成节点说明： 2026 年完善在线复诊与药品配送功能；2027 年集成健康管理服 务；期末线上服务占比提升至 40% 以上。 三、深化医保支付改革下的医院运营模式重构。 1、建立 DRG/DIP 全院协同管理体系。
危急值项目清单 一、心电检查“危急值” 1.常规心电图、动态心电图、平板运动试验、心肺运动 试验、食管心脏电生理检查、直立倾斜试验共性“危急值”报 告范围 ①疑似急性冠状动脉综合征 a.首次发现疑似急性心肌梗死的心电图改变。 b.首次发现疑似各种急性心肌缺血的心电图改变。 c.再发急性心肌梗死的心电图改变（注意与以往心电图 及临床病史比较）。 ②严重快速性心律失常 a.心室扑动、心室颤动。 b.室性心动过速心室率≥150bpm，持续时间≥30s 或持续 时间不足 30s 伴血流动力学障碍。 c.尖端扭转型室性心动过速，多形性室性心动过速，双 向性室性心动过速。 d.各种类型室上性心动过速心室率≥200bpm。 e.心房颤动伴心室预激最短 RR 间期≤250ms。 ③严重缓慢性心律失常 a.严重心动过缓、高度及三度房室阻滞，平均心室率 ≤35bpm。 b.长 RR 间期伴症状≥3.0s；无症状≥5.0s。
大型会议会务工作流程清单 环节 工作模块 工作任务 具体内容 责任人 时间节点 是否完成 会议 确认 会议事由确 定 会议名称 全议时间 会议地点指引 会议室预订 根据会议形式及人数预订会议室 与会人员 确定与会人员类别及邮件发送地址 会议议程 明确列明会议各项议题及时间、形式、主讲人等 确定酒店 根据与会人员的类别确定房间预订的类型，日 前致电酒店人员做好准备 会议 前期 准备 准备会议 明确人员分工 将具体人员分工填入此表 资料 准备与收集 电子版资料，包括会议议程、会议指引（外 部）、回执、会议使用文档初稿 会议通知 撰写通知 附：资料(参见上一行) 回执收集 确定参会人员信息 确定与会人数、姓名、性别、职务、联络方式 整理通讯录 (内容同上) 环节 工作模块 工作任务 具体内容 责任人 时间节点 是否 完成 会议 前期 准备 资料 准备与收集 电子版资料，包括会议使用文档正式版、会务 指引（内部）、通讯录、签到表 存储 确定会议用电脑，将所有需要展示的资料储存 到一定的文件夹，并告知相关人员 印刷 联系印刷厂，确定价格、印刷完成及送货时间 打印 列出打印清单及打印份数 装订 将文件整理装入资料袋 发放 发送邮件 住宿 酒店预订 联系酒店，确定房间类型及数量，询问是否含 早餐 接机 接机 确定接机人员名单、联络方式及航班到达时间 预订车辆 餐饮 就餐形式、地点确 定 公司食堂：填写客餐申请单位并交食堂人员 外面餐馆，餐馆预订、提前到现场踩点、点菜 车辆预订 酒水准各 茶点：填写客餐申请单并交食堂人员，通知物业 人员安排茶点摆放处 环节 工作模块 工作任务 具体内容 责任人 时间节点 是否 完成 会议 前期 准备 文具 文具准备及领取 准冬好笔、本、荧光笔、 草稿纸、白板笔、白 板纸、激光笔、录音笔、代表证 会场 会议室预订 投影、白板、横幅、背景墙、 欢迎牌、指
序 号 违规问题 1 个人累计超量（年） 2 "非那雄胺片"（限男性用药） 3 “一次性胰岛素笔用针头”自2018年4月1日起实行按比例支付（参保人自负 20%），不应全额纳入医保结算。 4 2次间隔时间不短于14天 5 2次间隔时间不短于16天 6 B超引导下前列腺活检术不应分解收取超声引导 7 B型钠尿肽(BNP)测定：与B型钠尿肽前体(PRO-BNP)测定不应同时开展 8 CT增强不应与静脉注射同时存在 9 CT增强扫描同时收取平扫 10 X线计算机体层(CT)扫描：1、多层次扫描、多部位检查均按一人次计收 11 X线计算机体层(CT)扫描：1、多层次扫描、多部位检查均按一人次计收；2、 平扫与增强同时进行检查的，只能按一人次计收 12 子午流注开穴法 13 “复杂视网膜脱离修复术”与“视网膜激光光凝术”同时收费 14 “瓜蒌皮注射液”限明确冠心病稳定型心绞痛诊断的患者，支付不超过14天。 15 “脊柱椎间融合器植入植骨融合术”同时收取“脊髓和神经根粘连松解术、胸 腰椎骨折切开复位内固定术、椎管扩大减压术”费用。 16 “监护病房床位费”同时收取“心电监护、微量泵、输液泵、诊查、分级护理 ”费用。 17 “局部浸润麻醉”包含麻醉药品 18 “开放式乳突根治术”同时收取“鼓室探查术”费用。 19 “前庭大腺囊肿造口术”同时收取“脓肿切开引流术”费用。 20 “射频消融术”同时收取“电生理检查”费用。 21 “血凝酶”限出血性疾病治疗的二线用药；预防使用不予支付。 22 “永久起搏器安置术”或“永久起搏器更换术”同时收取“经皮选择性静脉造 影术”费用。 23 ”牙槽骨修整术”,”阻生智齿龈瓣整形术”,”牙周骨成形手术”,”牙周植 骨术”,”引导性牙周组织再生术”,牙冠延长术不应分解收取“牙龈翻瓣术” 24 《诊疗目录》中，经血管介入治疗分类内涵:含局部麻醉、穿刺、注射、置
河 南 省 医 疗 保 障 局 河南省卫生健康委员会 文件 豫医保办 〔2023〕16号 河南省医疗保障局 河南省卫生健康委员会 关于印发 《河南省定点医疗机构自查自纠 问题清单 (2023年)》的通知 各省辖市、济源示范区医疗保障局、卫生健康委,航空港区组织 人社局、教文卫体局,南阳市中医药发展局,各省直医疗保障定 点医疗机构: 按照 《国家医疗保障局关于做好2023年医疗保障基金监管 工作的通知》(医保函 〔2023〕1号)和 《2023年全省医疗保障 工作要点》要求,为深入推进医保基金监管安全规范年行动,推 动行业自律,通过系统梳理2022年国家局和省级飞行检查中发 —1—
关于 DRG2.0 部分病组结算清单上传和处理 的专家共识 各医疗机构： 为进一步规范 DRG2.0版结算清单上传和处理工作，针 对各医疗机构在实施过程中反馈意见较为集中的病组，经浙 江省医保 DRG分组技术支撑组与临床专家反复研讨，现就 有关问题提出共识如下： 一、关于 AH2组（有创呼吸机支持≥96小时） 1.对于因急诊插管、带管入院、院外插管、呼吸机依赖 等原因，未在住院期间行气管插管操作且有创呼吸机支持治 疗时间≥96小时的病例，允许在医保结算清单上传“气管造口 状态 Z93.000”的诊断编码。 2.对入院主要行手术或操作治疗且有明显资源消耗，术 后行有创呼吸机辅助通气应入手术组的病例，填写医保结算 清单时应选择对应的手术或操作作为主要手术，不上传“气管 造口状态 Z93.000”的次要诊断、气管插管或气管切开的操作 编码（即 AH2组入组条件中其他诊断或手术或操作 1）。 二、关于肠造口还纳术/肠造口闭合术 国家版分组规则调整前，暂按 MDCG 集合内的诊断编 码 K91.900（消化系统的操作后疾患）作为该类病例的主诊
- 1 - 附件 1 定点医疗机构常见违法违规行为清单 根据近两年国家医保局飞检、山东省医保局飞检和市医保局 专项检查情况，整理的定点医疗机构常见违法违规行为，具体以 实际文件规定为准。 一、诊疗违规违法 （一）超时间收费（适用《医保基金使用监督管理条例》三 十八条超标准收费） 床位费、（新生儿）护理费、住院诊查费、防褥疮气垫费、 胃肠减压费用、持续膀胱冲洗、言语训练项目收费计次超过实际 住院天数+1。 （二）超标准收费 （适用《条例》三十八条超标准收费） 部分医疗机构违反物价收费文件规定，存在向患者超标准收 费，如：负压引流费、胃肠减压费、吸痰护理费、下咽异物取出 费、床位费、动脉置管护理费、静脉置管护理费、引流管护理费
序 号 所属领域 领 域 序 号 问题 有关依据 违规类型 违规参考示例 首次进 入问题 清单年 份 用途 1 各科室通用类 1 通过减免费用、返还现金、给予 物质好处、承诺免费吃喝、承诺 免费体检等方式，拉拢诱导参保 人员虚假住院、无指征住院、低 标准住院。 诊疗服务的真实性 。 诱导虚假就医 示例：某医院与附近养老院合作，定期拉拢在养 老人到医院住院，每次住院向老人提供免费吃喝 服务，并返还300元现金，多数住院老人并无急 症住院指征，存在诱导虚假就医的问题。 2025 现场检查 2 各科室通用类 2 留存参保人员医保凭证，空刷、 套刷医保基金。 诊疗服务的真实性 。 诱导虚假就医 示例：某医院工作人员与院外人员勾结，大肆收 集医院附近居民的医保卡，在参保人员未真实就 诊的情况下，空刷医保卡、编造住院资料，存在 诱导虚假就医的问题。 2025 现场检查 3 各科室通用类 3 套用模版病历下达虚假医嘱、虚 构检查检验项目、开具虚假处方 、虚假开具药品。 诊疗服务的真实性 。 虚构医药服务项 目 示例：某医院眼科护士，在未对患者提供诊疗服 务的情况下，套用模板下达医嘱，虚构检查检验 、诊疗用药等项目，存在虚构医药服务项目问题 。 2025 现场检查 4 各科室通用类 4 药品耗材，申请医保支付数量大 于实际采购、使用数量。 诊疗服务的真实性 。 虚构医药服务项 目 示例：某医院2022年-2023年间，申请医保支付 香丹注射液2.9万支，但同期库存量与采购量之 和仅1.5万支，不足部分系虚构医药服务项目。 2025 现场检查 5 各科室通用类 5 雇佣无资质人员冒名违法开展诊 疗活动。 诊疗服务的合法性 。 伪、变造医学文 书 示例：某医院雇佣无医师资格证书、无医师执业 证书的人员，伪造其他医师签名出具带诊断的检 查报告。 2025 现场检查 6 各科室通用类 6 伪造检查
门诊服务清单建议 一、医院想要吸引更多门诊患者，提升服务是关键，从提升初诊 体验、增强复诊关怀、优化服务细节角度提供服务清单： 1. 初诊服务：在患者预约成功后，发送包含就诊路线、需带证 件材料的短信提醒。患者到达后，安排专属导医全程陪同，协助挂号、 候诊、就诊、缴费、检查、取药等，及时解答疑问。医生初诊时，耐 心询问病情，讲解治疗方案的同时，提供至少 2种可选方案，并详细 说明优缺点。 2. 复诊服务：建立患者健康档案，复诊时医生能快速了解既往 病史与治疗情况。根据病情需要，提供免费的基础复查项目，如血常 规、尿常规等。复诊结束后，主动提供健康指导，如饮食、运动建议， 以促进康复。 3. 增值服务：在门诊大厅设置休闲区，提供免费的茶水、咖啡、 报刊杂志，供候诊患者享用。针对有需求的患者，提供免费的心理咨 询服务，帮助缓解就医压力。定期开展健康讲座，邀请专家讲解常见 疾病的预防与治疗知识，患者可现场咨询。 二、不同渠道来院的患者需求和期望各有差异，服务要点也需精 准适配，先以宣传推广、熟人介绍、医联体合作转诊这三个渠道说明： 1. 宣传推广渠道：这类患者多是被医院广告、线上推广内容吸 引而来，对医院的了解仅停留在宣传层面。服务时，导医需主动上前， 热情答疑，引导患者挂号就诊；医护人员应详细介绍治疗方案、优势 及成功案例，增强患者信心；客服定期回访，收集反馈，优化宣传内
民营医院提升住院患者服务清单 一、入院服务 1. 专属对接：患者预约住院时，安排专人一对一沟通，告知住 院准备事项，提前规划入院流程，全程跟进直至患者顺利入院。 2. 快速办理：开辟快速入院通道，一站式完成手续办理，确保 患者在抵达医院 30分钟内入住病房。 二、住院期间服务 1. 诊疗服务 专家会诊：针对疑难病症，24 小时内组织院内或院外专家多学 科会诊，制定个性化治疗方案。 治疗沟通：每日至少 1次与患者沟通治疗进展，每周开展治疗方 案评估会议，及时调整方案。 2. 生活服务 舒适环境：病房每日早晚 2次深度清洁，床单被罩每周至少更换 3次，保持病房温度 24-26℃，湿度 40%-60%。 营养膳食：专业营养师根据患者病情定制一日三餐，每餐提供至 少 3种菜品选择，特殊饮食需求提前沟通并满足。 3. 人文关怀 心理疏导：每周至少 2次心理关怀查房，由专业心理咨询师或医 护人员提供心理支持。 节日关怀：在传统节日为患者送上小礼物或特色餐食，让患者感 受温暖。
附件2 定点医疗机构违法违规使用医疗保障基金典型问题清单（2025浙江省清 单） 序号 所属领域 领域序 号 问题 有关依据 违规类型 1 各科室通用类 1 通过减免费用、返还现金、给予物质好处、承诺免费吃喝 、承诺免费体检等方式，拉拢诱导参保人员虚假住院、无 指征住院、低标准住院。 诊疗服务的真实性。 诱导虚假就医 2 各科室通用类 2 留存参保人员医保凭证，空刷、套刷医保基金。 诊疗服务的真实性。 诱导虚假就医 3 各科室通用类 3 套用模版病历下达虚假医嘱、虚构检查检验项目、开具虚 假处方、虚假开具药品。 诊疗服务的真实性。 虚构医药服务项目 4 各科室通用类 4 药品耗材，申请医保支付数量大于实际采购、使用数量。 诊疗服务的真实性。 虚构医药服务项目 5 各科室通用类 5 雇佣无资质人员冒名违法开展诊疗活动。 诊疗服务的合法性。 伪造变造资料 6 各科室通用类 6 伪造检查检验报告、篡改检查检验指标参数、伪造病历资 料等。 诊疗服务的真实性。 伪造变造资料 7 各科室通用类 7 申请医保支付的药品，超出药品说明书适应症范围或不符 合医保药品目录限定支付条件。 《国家基本医疗保险、工伤保险和生育保险药品目 录》等政策文件。 将不属于医保支付 范围的纳入医保基 金结算 8 各科室通用类 8 盐酸埃克替尼片限局部晚期或转移性非小细胞肺癌 (NSCLC)患者 《国家基本医疗保险、工伤保险和生育保险药品目 录》限：1.表皮生长因子受体(EGFR)基因具有敏感 突变的局部晚期或转移性非小细胞肺癌(NSCLC)患者 的一线治疗；2.既往接受过至少一个化疗方案失败 后的局部晚期或转移性非小细胞肺癌(NSCLC)；3.II- IIIA期伴有表皮生长因子受体(EGFR)基因敏感突变 非小细胞肺癌(NSCLC)术后辅助治疗。 将不属于医保支付 范围的纳入医保基 金结算 9 各科室通用类
