医院内部资源与能力评估表（填写范例） 序号 评估维度 具体评估项目 1 医院概况 医院名称 2 医院等级 3 床位数 4 重点学科数量及名称 5 6 区域覆盖范围（服务人 口） 7 建院时间与历史沿革 8 人力资源情况 职工总数 9 医生数量及比例 10 护士数量及比例 11 医技人员数量 12 管理人员数量 13 高级职称人数及比例 14 中级职称人数及比例 15 初级职称人数及比例 16 博士学历人数
医院十五五规划《医院内部资源与能力评估表》 评估维度 一、硬件资源 二、人力资源 三、学科资源 四、财务资源 五、运营能力 六、科研教学能力
1 XX市人民医院采购管理内部控制制度 （2025 年 1 月修订） 为进一步健全医院采购管理制度，规范采购工作流程，合理保证 采购活动合法合规，提高采购的效率和效果。根据《中华人民共和国 政府采购法》、《中华人民共和国招标投标法》、《政府采购货物和 服务招投标管理办法》等国家法规政策及省市文件精神，结合医院工 作实际情况，制定XX市人民医院采购管理内部控制制度（以下简称制 度）。 第一章 采购风险管理 第一条 采购风险管理。规范医院采购及相关业务活动，建立健 全采购内部控制机制，强化采购风险管理，有效防控采购风险。 第二条 优化采购内部控制环境。充分发挥党委在采购内部控制 建设中的领导作用，健全采购领导小组工作机制，加强人才队伍建设。 第三条 加强采购风险评估工作。完善采购内部控制评估机制， 至少每年对重点环节进行风险评估，合理应对并实现风险有效控制。 第四条 强化采购重点业务风险控制。严格落实不相容岗位分离、 重点岗位轮岗、采购利害关系人回避等制度，依法依规选择采购方式， 强化资金支付风险管理，持续加强廉政风险管理。 第五条 提升采购管理信息化水平。利用信息技术将岗位设置、 业务标准、制度流程等嵌入系统，落实管理制度化、制度流程化。 第六条 完善采购绩效评价与监督。健全采购绩效评价机制，按 照财政及卫健部门要求落实绩效评价工作。完善采购监督联动机制， 与内部审计、纪检监察有效联动，形成监督合力。 第二章 采购基本规定 第七条 基本规定。本制度所称的采购，是指按照一定的采购程
医院经济运营内部控制实务：建立现代医院管理制度的实现路径 1. 导 论 医院加强内部控制建设的意义 2. 第一章 医院内部控制的要求 3. 第一节 医院内部控制的内涵及特点 4. 第二节 医院内部控制的理念和框架 5. 第三节 医院内部控制设计 6. 第四节 医院内部控制的方法 7. 第二章 医院内部控制建设流程 8. 第一节 内部控制建设准备阶段 9. 第二节 内部控制现状评估阶段 10. 第三节 内部控制设计优化阶段 11. 第四节 内部控制运行维护阶段 12. 第三章 医院风险评估 13. 第一节 医院风险评估概述 14. 第二节 医院风险评估的基本程序 15. 第三节 医院风险评估的关注要点 16. 第四章 医院单位层面内部控制设计 17. 第一节 组织机构内部控制设计 18. 第二节 议事决策内部控制设计 19. 第三节 关键岗位内部控制设计 20. 第四节 关键岗位人员内部控制设计 21. 第五节 会计系统内部控制设计 22. 第六节 信息系统内部控制设计 23. 第七节 绩效管理内部控制设计 24. 第五章 医院业务层面内部控制设计—— 财务资产 类 25. 第一节 预算业务内部控制设计 26. 第二节 收支业务内部控制设计 27. 第三节 固定资产管理内部控制设计 28. 第四节 成本核算内部控制设计 29. 第六章 医院业务层面内部控制设计—— 业务活动 类 30. 第一节 采购管理内部控制设计 31. 第二节 基建项目内部控制设计 32. 第三节 科研经费内部控制设计 33. 第四节 合同管理内部控制设计 34. 第七章 医院内部控制评价与监督 35. 第一节 医院内部控制的内部监督 36. 第二节 医院内部控制的自我评价 37. 第三节 医院内部控制的外部监督 38. 第八章 医院内部控制信息化 39. 第一节 医院内部控制信息化概述 40. 第二节
医疗质量内部现场检查与公示制度 一、目的 为贯彻落实《医疗质量管理办法》等文件要求，进一步 推进医院医疗质量日常监管现场检查制度化、规范化、痕迹 化，做到检查前有方案、检查中有重点、检查后有记录、整 改完有跟踪，现场检查与内部公示相结合，切实增强医疗质 量安全管理与控制效能，促进医疗质量持续改进，特制定本 制度。 二、文件依据 《医疗质量管理办法》《医疗质量安全核心制度要点》 《三级综合医院评审标准（2020年版）山东省实施细则》等 文件要求。 三、制度内容 （一）医疗质量内部现场检查 各职能部门依据《医疗质量管理办法》《三级综合医院 评审标准（2020 年版）山东省实施细则》《济宁市兖州区人 民医院 2022 年度医院质量与安全管理持续改进实施方案》 等文件及相关卫生法律法规要求，结合本部门年度工作计划 在年初制定本部门现场检查方案、查检标准、查检表单及具 体实施计划，按照年度、季度、月度、不定期等形式对各临 床、医技科室进行现场检查，发现问题通过现场、书面、OA
附件一：分享心得报告 分享心得报告 姓 名 工 号 职 务 参加课程 讲 师 课程 内容 分享 心得 (分享收获、启发、感想) 分享改善建 议 工作建议 核阅意见 备注：分享心得于分享后提交人力资源部，分享心得报告不够可以另附。此表由人力资源部存档 保管。
医院内部控制制度 为了保证医院资产的安全、完整，提高会计信息质量，确保有关 法律法规、规章制度和医院经营管理方针政策的贯彻执行，避免和降 低风险，提高经营管理效率，实现医院经营管理目标，依据医院财务 制度、医院会计制度的规定，结合医院章程，确保医院财务工作整体 的安全、顺畅，防止违法违纪现象的发生，特制订内部控制制度。 内部控制的主要内容包括：财务岗位、货币资金、票据管理、实 物资产、工程项目、采购与付款、筹资、收入、成本费用以及往来账 务等经济业务的会计控制。 一、 财务岗位之间相互制约监督的内部控制 （一）出纳管理 1、当日的业务收入由出纳每日到收费处收取并及时缴存银行， 出纳工作要做到日清月结，每日的原始凭单都要加盖“现金付讫”、 “转账付讫”、“附件”等印章，并认真填写现金日报表和银行存款日 报表。月末对账人定期编制银行存款余额调节表，使银行存款账面余 额与银行对账单调节相符，如调节不相符，应查明原因，及时汇报处 理。总账会计制单、记账时再次复核所有票据的真实性、完整性、准 确性。财务科根据情况组织专人定期或不定期检查库存现金情况和银 行未达账情况（包括门诊收费处及住院收费处）。 2、出纳员在职责范围内，按照编制好的记账凭证办理货币资金 业务。对所有报销票据一律按照审批程序和办法，根据手续齐备的票 据（包括签字、所附单据），给予报销，对凭证中记录不全、计量不
1 XX 省人民医院内部控制规范（修订） 202X 年 XX 月 XX 日 目录 第一章 总则...........................................................................................................................................................................2 第二章 预算控制 ...................................................................................................................................................................2 第三章 收入控制 ...................................................................................................................................................................8 第四章 支出控制 .................................................................................................................................................................11 第五章 政府采购控制..............................
1 / 5 医院消毒供应中心（CSSD） 人员配置、成本核算与内部分配方案 一、人员配置 消毒供应中心按区域分为去污清洁区、检查包装区、无菌物品存放区。科室目前人员配 置为护士长 1名、护士 18 名（其中 1人为轮转护士）、消毒工 2名，共计 21 名本院工作人员； 另外物业工作人员安排 8名，物业管理人员不在此编制方案中核算。 消毒供应中心的人员配置以每天完成各类消毒包 1200 个为基数核算，各区域无夜值班， 且需确保每周 7天正常运转。具体各区域配备人员如下： 1.去污清洁区工作人员 主要负责对临床和手术室重复使用器械进行清点、检查交接、清洗。此区域除星期日外 中午需安排 1人连班。 消毒供应中心平均每天需完成约 1200 个消毒包的清点回收，上午主要是临床消毒包， 8:30 开始回收，约占总数的 70%、840 个，平均每清点 1 个消毒包耗时约为 1 分钟；下午主 要为手术器械包，定点或随时回收，约占总数的 30%、360 个，每清点 1个消毒包耗时约为 2 分钟。 周一至周六每天需要安排正常班5人（8:00-11:30、14:00-17:30）、连班1人（8:00-15:00） 随时回收清点手术器械包。周日手术器械包较少，安排正常班 4人，中午无连班。 工作正常运转需要安排人员数=（6×7×6+4×7×1）×52÷1960=7 名 2.检查包装区工作人员 主要负责临床和手术室重复使用器械的消毒、核对检查、包装，并负责手术布类打包。 消毒工作主要由 2 名消毒工人完成，2 人根据工作量合理排班，确保每天的器械按要求 完成消毒。 检查包装区根据工作量周一至周六每天分时段需要安排 3 名护士上长白班，其中 1人主 要负责临床器械打包、1人负责手术器械打包、1人协助手术布类打包；2名护士上 9:00-16： 00 的班、1 名护
1 文件名称 医疗质量内部检查与公示制度 版 次 2023—AO 文件编号 HE--ZD/ZK--05--A0 印发文号 生效时间 2023年 3月 1日 发布部门 质控科 修改状态 一、目 的 为进一步推进医疗质量日常现场检查制度化、规范化，做到检 查前有方案、检查中有重点、检查后有记录、整改完有跟踪，现场 检查与内部公示相结合，切实增强医疗质量安全管理与控制效能， 促进医疗质量持续改进。 二、依 据 （一）《医疗质量管理办法》 （二）《医疗质量安全核心制度》 （三） 医院有关规定。 三、适用范围 本院医疗质量监管职能部门和医疗质量管理人员，对临床、医技 科室医疗质量进行的现场检查和内部公示。 四、实施内容 （一）现场检查依据主要包括： 1.现行医疗质量管理法规、规章、标准、规范性文件，以及医 疗质量安全核心制度等规章制度； 2.本院各专业委员会根据法律法规，结合本院实际，制定的各 科室（专业）医疗质量检查评价表和评价标准； 3.当以上依据发生变化时，应当依据新的规定进行现场检查。
